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关于宁波市天一阁博物馆基本公共文化服务资金专项审计发现问题整改情况的公示
信息来源:天一阁博物馆日期:2017-11-07 
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根据宁波市审计局出具的《宁波市审计局关于落实专项审计调查有关问题的整改建议的函》(甬审函【2017】7号),现将审计发现问题的整改情况公示如下:

一、整改总体情况

对于审计函中提出的关于内控制度不完善、东扩工程施工进度滞后、部分专项资金年度预算执行率较低的问题,在宁波市文广新局的指导下,我馆高度重视,采取有效措施,着力抓好问题整改,问题整改进展顺利。

二、问题整改的具体情况

1.关于内控制度不完善问题。我馆从完善内控管理制度、提升职工人员素质、聘请第三方专业中介机构参与内控管理、加强合同流程管理等方面入手,切实完善内控管理制度。

2.关于天一阁东扩工程施工进度滞后问题。一是强化工作队伍,集中各部门专业骨干力量,与设计、代建、代理单位一起推动工作,任务落实到人。二是抓紧工作节点,与代建单位商议,倒排时间节点,明确各个步骤所需时间,加快推进速度。三是加强与设计单位的沟通、督促与协商,尽快完成施工图纸修改,并同步推进清单编制工作。

3.关于部分专项资金年度预算执行率较低问题。切实加快项目进展,提高预算执行率。白云庄整体提升已于2015年9月完成。目前,“名阁名家名印”项目已完成篆刻内容、篆刻名家确定和合同签订,各位名家的创作也接近尾声,预计11月可完成作品最终的汇总和质量评审、入藏,并计划今后举行专题展以及出版作品集。

三、审计建议采纳情况

1.强化领导责任。进一步加强专项资金管理,形成科学规范,高效透明的专项资金管理运行机制,采取每月上报专项资金使用率。今后,我馆拟实施责任制,将市本级预算支出完成进度情况每月向各专项实施的责任人和分管该专项的副馆长进行反馈,力求通过这一机制切实加强资金支付进度。

2.制定用款计划。结合我馆实际情况,对所需清理的结余资金制定用款计划,按照专项资金清理整合的要求和时间截点,争取将结余资金使用完毕,不断提高专项资金的绩效;减少财政资金沉淀,切实提高财政资金使用效率。

3.完善规范制度。完善项目设立、项目申报程序,项目申报时做到资金的使用范围尽可能精确,为预算编制工作提供依据。加强预算编制的工作,在编制预算时尽可能将科目准确化,健全预算执行预警机制,并加强制度执行力,有效提高专项资金使用效率。

 

                                                                       宁波市天一阁博物馆

                                                                         2017年10月21日


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